| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E |
| Número do empenho: | 964 | Data de lançamento: | 14/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DEVOLUÇÃO VALORES PASSE LIVRE ESTUDANTIL. | 3.033,41 | 3.033,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2024 | REF. DEVOLUÇÃO VALORES PASSE LIVRE ESTUDANTIL. | 3.033,41 | ||
| 14/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 3.033,41 | ||
| 19/02/2024 | Pagamento de Empenho 964/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.033,41 | ||
| TOTAL | 3.033,41 | 3.033,41 | 3.033,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
