Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2024 |
REF. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 090/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE MUSICA COM DIFERENTES INSTRUMENTOS COM A BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ. |
11.820,75 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/10. |
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2.418,87 |
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| 08/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 971/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.418,87 |
| 16/08/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 11. |
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3.200,00 |
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| 29/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 971/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.200,00 |
| 10/09/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/12. |
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3.200,00 |
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| 17/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 971/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.200,00 |
| 08/10/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 13. |
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3.001,88 |
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| 11/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 971/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.001,88 |
| TOTAL |
11.820,75 |
11.820,75 |
11.820,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
