Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
974
Data de lançamento:
14/02/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PARAFUSO RODA CONJUNTO
40,00
40,00
0.50
JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA
295,00
147,50
1.00
MOLA DO FREIO
25,00
25,00
2.00
PATIM FREIO. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS PLACAS ISD 5860 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
260,00
520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2024
PARAFUSO RODA CONJUNTO JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA MOLA DO FREIO PATIM FREIO. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS PLACAS ISD 5860 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
732,50
14/02/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/1328.
732,50
23/02/2024
Pagamento de Empenho 974/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
732,50
TOTAL
732,50
732,50
732,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
