| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 974 | Data de lançamento: | 14/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PARAFUSO RODA CONJUNTO | 40,00 | 40,00 |
| 0.50 | JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA | 295,00 | 147,50 |
| 1.00 | MOLA DO FREIO | 25,00 | 25,00 |
| 2.00 | PATIM FREIO. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS PLACAS ISD 5860 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 260,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2024 | PARAFUSO RODA CONJUNTO JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA MOLA DO FREIO PATIM FREIO. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS PLACAS ISD 5860 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 732,50 | ||
| 14/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/1328. | 732,50 | ||
| 23/02/2024 | Pagamento de Empenho 974/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 732,50 | ||
| TOTAL | 732,50 | 732,50 | 732,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
