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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	975	Data de lançamento:	14/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA SERVIÇOS FREIO MICRO ONIBUS ISD 5860. REF. SERVIÇOS EFETUADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACAS ISD 5860 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	260,00	260,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2024	MÃO DE OBRA SERVIÇOS FREIO MICRO ONIBUS ISD 5860. REF. SERVIÇOS EFETUADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACAS ISD 5860 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	260,00
14/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/1296.		260,00
14/02/2024	Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 975/2024, JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME			5,20
23/02/2024	Pagamento de Empenho 975/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			254,80
TOTAL		260,00	260,00	260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	14/02/2024	5,20		Lançada
TOTAL		5,20

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