| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 975 | Data de lançamento: | 14/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA SERVIÇOS FREIO MICRO ONIBUS ISD 5860. REF. SERVIÇOS EFETUADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACAS ISD 5860 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 260,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2024 | MÃO DE OBRA SERVIÇOS FREIO MICRO ONIBUS ISD 5860. REF. SERVIÇOS EFETUADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACAS ISD 5860 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 260,00 | ||
| 14/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/1296. | 260,00 | ||
| 14/02/2024 | Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 975/2024, JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME | 5,20 | ||
| 23/02/2024 | Pagamento de Empenho 975/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 254,80 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 14/02/2024 | 5,20 | Lançada | |
| TOTAL | 5,20 |
