Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI
Dados do Empenho
Número do empenho:
985
Data de lançamento:
15/02/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
BLOCO AMORTECEDOR (COXIM) TAMBOR L.E.
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BLOCO AMORTECEDOR (COXIM) PARA USO ROLO COMPACTADOR XCMG DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
330,00
3.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2024
BLOCO AMORTECEDOR (COXIM) TAMBOR L.E.
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BLOCO AMORTECEDOR (COXIM) PARA USO ROLO COMPACTADOR XCMG DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
3.300,00
27/02/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 12741.
3.300,00
27/02/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 985/2024, 16386 - GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI
39,60
27/03/2024
Pagamento de Empenho 985/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.260,40
TOTAL
3.300,00
3.300,00
3.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
