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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA JOSE DE SOUZA RIBEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	986	Data de lançamento:	15/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SOLDA CAÇAMBA	860,00	860,00
1.00	SOLDA E REFORMA PARA-CHOQUE Finalidade: REF. REF. SERVIÇOS DE SOLDAS NOS CAMINHÕES CARGO 2628 E PLACAS IRN OE23 E MBL 1620 PLACAS INR 4466 DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	560,00	560,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2024	SOLDA CAÇAMBA SOLDA E REFORMA PARA-CHOQUE Finalidade: REF. REF. SERVIÇOS DE SOLDAS NOS CAMINHÕES CARGO 2628 E PLACAS IRN OE23 E MBL 1620 PLACAS INR 4466 DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	1.420,00
19/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº E/51		1.420,00
19/02/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 986/2024, 16852 - MARIA JOSE DE SOUZA RIBEIRO			28,40
28/02/2024	Pagamento de Empenho 986/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.391,60
TOTAL		1.420,00	1.420,00	1.420,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	19/02/2024	28,40		Lançada
TOTAL		28,40

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