3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
236,00
236,00
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL PEC
125,00
125,00
1.00
FILTRO PSL
112,00
112,00
1.00
FILTRO AP
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS IYS 6985 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
159,00
159,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2024
FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL PEC FILTRO PSL FILTRO AP
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS IYS 6985 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
632,00
15/02/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 167497.
632,00
15/02/2024
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
7,58
15/02/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 991/2024, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP
7,58
15/02/2024
RELATIVO A RETENÇÃO IRRF.
-7,58
23/02/2024
Pagamento de Empenho 991/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
624,42
TOTAL
632,00
632,00
632,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
