Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
994 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. INSS SERVIDORA KAREN ZAINA DA SILVA COSTA (NÃO GERADO NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO). |
442,93 |
442,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2024 |
REF. INSS SERVIDORA KAREN ZAINA DA SILVA COSTA (NÃO GERADO NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO). |
442,93 |
|
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| 15/02/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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442,93 |
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| 19/02/2024 |
Pagamento de Empenho 994/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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442,93 |
| TOTAL |
442,93 |
442,93 |
442,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
