| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 994 | Data de lançamento: | 15/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. INSS SERVIDORA KAREN ZAINA DA SILVA COSTA (NÃO GERADO NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO). | 442,93 | 442,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | REF. INSS SERVIDORA KAREN ZAINA DA SILVA COSTA (NÃO GERADO NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO). | 442,93 | ||
| 15/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 442,93 | ||
| 19/02/2024 | Pagamento de Empenho 994/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 442,93 | ||
| TOTAL | 442,93 | 442,93 | 442,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
