| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELISEU INACIO DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 997 | Data de lançamento: | 15/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA DO SENHOR DARCI PEREIRA DA SILVA DEVIDO A QUEIMA DE SUA RESIDÊNCIA NO DIA 14/02/2024 (PERÍODO DE 30 DIAS). | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | REF. ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA DO SENHOR DARCI PEREIRA DA SILVA DEVIDO A QUEIMA DE SUA RESIDÊNCIA NO DIA 14/02/2024 (PERÍODO DE 30 DIAS). | 300,00 | ||
| 15/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 300,00 | ||
| 19/03/2024 | Pagamento de Empenho 997/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
