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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ELISEU INACIO DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	997	Data de lançamento:	15/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA DO SENHOR DARCI PEREIRA DA SILVA DEVIDO A QUEIMA DE SUA RESIDÊNCIA NO DIA 14/02/2024 (PERÍODO DE 30 DIAS).	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2024	REF. ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA DO SENHOR DARCI PEREIRA DA SILVA DEVIDO A QUEIMA DE SUA RESIDÊNCIA NO DIA 14/02/2024 (PERÍODO DE 30 DIAS).	300,00
15/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		300,00
19/03/2024	Pagamento de Empenho 997/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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