Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANGELICA DONA	Exportar os Dados

Número do empenho:	999	Data de lançamento:	15/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
17.00	ALMOÇO (MARMITA)	42,00	714,00
10.00	REFRIGERANTE 1 L	10,00	100,00
4.00	REFRIGERANTE 2 L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS PARA SERVIDORES EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. REF. REEMPENHO DO Nº 958/2024- ANULAR Nº 31/2024 PARA AJUSTE NO P.A. DO EMPENHO.	15,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2024	ALMOÇO (MARMITA) REFRIGERANTE 1 L REFRIGERANTE 2 L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS PARA SERVIDORES EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. REF. REEMPENHO DO Nº 958/2024- ANULAR Nº 31/2024 PARA AJUSTE NO P.A. DO EMPENHO.	874,00
15/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/1791.		874,00
27/02/2024	Pagamento de Empenho 999/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			874,00
TOTAL		874,00	874,00	874,00
SALDO A PAGAR				0,00