| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANGELICA DONA |
| Número do empenho: | 999 | Data de lançamento: | 15/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | ALMOÇO (MARMITA) | 42,00 | 714,00 |
| 10.00 | REFRIGERANTE 1 L | 10,00 | 100,00 |
| 4.00 | REFRIGERANTE 2 L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS PARA SERVIDORES EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. REF. REEMPENHO DO Nº 958/2024- ANULAR Nº 31/2024 PARA AJUSTE NO P.A. DO EMPENHO. | 15,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | ALMOÇO (MARMITA) REFRIGERANTE 1 L REFRIGERANTE 2 L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS PARA SERVIDORES EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. REF. REEMPENHO DO Nº 958/2024- ANULAR Nº 31/2024 PARA AJUSTE NO P.A. DO EMPENHO. | 874,00 | ||
| 15/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/1791. | 874,00 | ||
| 27/02/2024 | Pagamento de Empenho 999/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 874,00 | ||
| TOTAL | 874,00 | 874,00 | 874,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
