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Exercício: 2025
Nome do Credor: AMASBI ASSOC MUN ALTO DA SERRA BOTOCARAI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL EXERCÍCIO 2025.	3.500,00	42.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL EXERCÍCIO 2025.	42.000,00
03/02/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.041,80
06/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.041,80
28/02/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.041,80
10/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.041,80
27/03/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.041,80
31/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.041,80
02/05/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.182,33
07/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.182,33
02/06/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.182,33
05/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.182,33
30/06/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.182,33
04/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.182,33
04/08/2025	REF. JULHO/2025.		3.182,33
06/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.182,33
08/09/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.182,33
10/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.182,33
03/10/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.182,33
07/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.182,33
03/11/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.182,33
05/11/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.182,33
TOTAL		42.000,00	31.401,71	31.401,71
SALDO A PAGAR				10.598,29