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Exercício: 2025
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PORT	Exportar os Dados

Número do empenho:	10	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	50 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, PARA POSTAGENS E OUTRAS ATIVIDADES AFINS, CONFORME PROCESSO Nº. 53137.023666/2022-71, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELO PERIODO DE 60 MESES, CONTRATO N° 251/2022.	466,66	1.866,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, PARA POSTAGENS E OUTRAS ATIVIDADES AFINS, CONFORME PROCESSO Nº. 53137.023666/2022-71, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELO PERIODO DE 60 MESES, CONTRATO N° 251/2022.	1.866,64
15/01/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		192,42
21/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			192,42
07/02/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		244,27
12/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			244,27
19/03/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		25,54
21/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			25,54
24/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		102,16
28/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			102,16
30/05/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		117,10
09/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			117,10
23/06/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		90,84
26/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			90,84
15/07/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		111,48
18/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			111,48
14/08/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		171,13
20/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			171,13
25/09/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		60,56
30/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			60,56
13/10/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		30,28
20/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			30,28
TOTAL		1.866,64	1.145,78	1.145,78
SALDO A PAGAR				720,86