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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PORT

Dados do Empenho

Número do empenho:	10	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, PARA POSTAGENS E OUTRAS ATIVIDADES AFINS, CONFORME PROCESSO Nº. 53137.023666/2022-71, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELO PERIODO DE 60 MESES, CONTRATO N° 251/2022.	466,66	1.866,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, PARA POSTAGENS E OUTRAS ATIVIDADES AFINS, CONFORME PROCESSO Nº. 53137.023666/2022-71, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELO PERIODO DE 60 MESES, CONTRATO N° 251/2022.	1.866,64
15/01/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		192,42
21/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			192,42
07/02/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		244,27
12/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			244,27
19/03/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		25,54
21/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			25,54
24/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		102,16
28/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			102,16
TOTAL		1.866,64	564,39	564,39
SALDO A PAGAR				1.302,25

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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