Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1009 |
Data de lançamento: |
14/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CANALETA |
23,00 |
92,00 |
| 5.00 |
EMENDA - PARA CANALETA PLASTICA
Finalidade: REF. A SERVIÇO REALIZADO DE INSTALAÇÃO DE MATERIAS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NA UBS. |
3,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2025 |
CANALETA EMENDA - PARA CANALETA PLASTICA
Finalidade: REF. A SERVIÇO REALIZADO DE INSTALAÇÃO DE MATERIAS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NA UBS. |
107,00 |
|
|
| TOTAL |
107,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
107,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
