Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1010
Data de lançamento:
14/02/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. COMPLEMENTAR DE EMPENHO N° 826/25 DESPESA DE TAXI EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DO DIA 10/02/2025 A 13/02/2025 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NOVOS PREFEITOS (AS) E AGENDA EM MINISTÉRIOS.
173,49
173,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2025
REF. COMPLEMENTAR DE EMPENHO N° 826/25 DESPESA DE TAXI EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DO DIA 10/02/2025 A 13/02/2025 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NOVOS PREFEITOS (AS) E AGENDA EM MINISTÉRIOS.
173,49
14/02/2025
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
173,49
26/02/2025
Pagamento de Empenho 1010/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
173,49
TOTAL
173,49
173,49
173,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
