Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: POSTO DEGASPERI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1015 |
Data de lançamento: |
17/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.49 |
GASOLINA COMUM |
6,09 |
69,99 |
| 15.90 |
GASOLINA ORIGINAL
Finalidade: REF. ABASTECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO SPIN PLACAS IZZ0B82 DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS. |
6,29 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2025 |
GASOLINA COMUM GASOLINA ORIGINAL
Finalidade: REF. ABASTECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO SPIN PLACAS IZZ0B82 DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS. |
169,99 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/376520; 52/296358. |
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169,99 |
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| 25/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1015/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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169,99 |
| TOTAL |
169,99 |
169,99 |
169,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
