| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: POSTO DEGASPERI LTDA |
| Número do empenho: | 1015 | Data de lançamento: | 17/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.49 | GASOLINA COMUM | 6,09 | 69,99 |
| 15.90 | GASOLINA ORIGINAL Finalidade: REF. ABASTECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO SPIN PLACAS IZZ0B82 DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS. | 6,29 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | GASOLINA COMUM GASOLINA ORIGINAL Finalidade: REF. ABASTECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO SPIN PLACAS IZZ0B82 DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS. | 169,99 | ||
| 06/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/376520; 52/296358. | 169,99 | ||
| 25/03/2025 | Pagamento de Empenho 1015/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 169,99 | ||
| TOTAL | 169,99 | 169,99 | 169,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
