Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1021 |
Data de lançamento: |
17/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
DOCE SORTIDOS |
1,60 |
160,00 |
| 100.00 |
SALGADOS DIVERSOS
Finalidade: REF. A COMPRA DE LANCHE PARA ENCONTRO REGIONAL DA AMASBI. |
1,25 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2025 |
DOCE SORTIDOS SALGADOS DIVERSOS
Finalidade: REF. A COMPRA DE LANCHE PARA ENCONTRO REGIONAL DA AMASBI. |
285,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/59122521. |
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285,00 |
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| 10/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1021/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
285,00 |
| TOTAL |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
