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Última atualização realizada em 14/03/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREI SCHERER PEREIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1024	Data de lançamento:	17/02/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 19/02/2025 PARA ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL, ONDE CUMPRIRÃO AGENDA NA SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA, PECUARIA, PRODUÇÃO SUSTENTAVEL E IRRIGAÇÃO, CASA CIVIL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DPM.	137,00	137,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2025	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 19/02/2025 PARA ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL, ONDE CUMPRIRÃO AGENDA NA SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA, PECUARIA, PRODUÇÃO SUSTENTAVEL E IRRIGAÇÃO, CASA CIVIL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DPM.	137,00
24/02/2025	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO.		137,00
TOTAL		137,00	137,00	0,00
SALDO A PAGAR				137,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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