Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GABRIEL BERTOL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1027 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BANCO - DE CONCRETO
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PARA USO NA PRAÇA 13 DE ABRIL, SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
475,00 |
950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2025 |
BANCO - DE CONCRETO
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PARA USO NA PRAÇA 13 DE ABRIL, SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
950,00 |
|
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| 25/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 59153949. |
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950,00 |
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| 27/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1027/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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950,00 |
| TOTAL |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
