Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LEANDRO GEORGE PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1028 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CARRINHO DE BEBÊ
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARRINHOS PARA BEBÊ OS QUAIS SERÃO USADOS NA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
895,00 |
1.790,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2025 |
CARRINHO DE BEBÊ
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARRINHOS PARA BEBÊ OS QUAIS SERÃO USADOS NA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
1.790,00 |
|
|
| 18/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 59148208. |
|
1.790,00 |
|
| 26/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1028/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.790,00 |
| TOTAL |
1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
