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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1032	Data de lançamento:	18/02/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
33.00	BARRA - DE CANO 25MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BARRA DE CANO 25MM PARA USO NAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, SEC. MIN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	25,00	825,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2025	BARRA - DE CANO 25MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BARRA DE CANO 25MM PARA USO NAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, SEC. MIN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	825,00
19/02/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR JOAO CARLOS TOLEDO CFE NF Nº 59148181.		825,00
21/02/2025	Pagamento de Empenho 1032/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			825,00
TOTAL		825,00	825,00	825,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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