| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1042 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ÓLEO | 59,00 | 177,00 |
| 1.00 | FILTRO DO ÓLEO Finalidade: REF. AO SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO ARGO PLACAS JCI2F99 ESSE UTILIZADO PELOS USUARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 32,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | ÓLEO FILTRO DO ÓLEO Finalidade: REF. AO SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO ARGO PLACAS JCI2F99 ESSE UTILIZADO PELOS USUARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 209,00 | ||
| 21/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 195027. | 209,00 | ||
| 21/02/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1042/2025, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP | 2,51 | ||
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho 1042/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 206,49 | ||
| TOTAL | 209,00 | 209,00 | 209,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/02/2025 | 2,51 | Lançada | |
| TOTAL | 2,51 |
