REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 18.02.2025 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.
137,00
137,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2025
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 18.02.2025 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.
137,00
18/02/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 6/105144 E 10/41758.
137,00
28/02/2025
Pagamento de Empenho 1044/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
137,00
TOTAL
137,00
137,00
137,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.