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Última atualização realizada em 29/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	105	Data de lançamento:	07/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
22.00	SERVIÇO DE INFORMATICA - MANUTENÇÃO E ASSISTÊCIA TÉCNICA Finalidade: REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA PRESTADO A PREFEITURA NA SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊCIA SOCIAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	80,00	1.760,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2025	SERVIÇO DE INFORMATICA - MANUTENÇÃO E ASSISTÊCIA TÉCNICA Finalidade: REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA PRESTADO A PREFEITURA NA SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊCIA SOCIAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	1.760,00
24/01/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 235.		1.760,00
24/01/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 105/2025, 2387 - EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME			35,20
TOTAL		1.760,00	1.760,00	35,20
SALDO A PAGAR				1.724,80

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	24/01/2025	35,20		Lançada
TOTAL		35,20

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