| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 105 | Data de lançamento: | 07/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | SERVIÇO DE INFORMATICA - MANUTENÇÃO E ASSISTÊCIA TÉCNICA Finalidade: REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA PRESTADO A PREFEITURA NA SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊCIA SOCIAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 80,00 | 1.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | SERVIÇO DE INFORMATICA - MANUTENÇÃO E ASSISTÊCIA TÉCNICA Finalidade: REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA PRESTADO A PREFEITURA NA SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊCIA SOCIAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 1.760,00 | ||
| 24/01/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 235. | 1.760,00 | ||
| 24/01/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 105/2025, 2387 - EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME | 35,20 | ||
| 29/01/2025 | Pagamento de Empenho 105/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.724,80 | ||
| TOTAL | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 24/01/2025 | 35,20 | Lançada | |
| TOTAL | 35,20 |
