Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1055
Data de lançamento:
19/02/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
PINO DE MOLA
95,00
570,00
6.00
BUCHA DE BRONZE
80,00
480,00
1.00
ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO
25,00
25,00
1.00
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM
410,00
410,00
1.00
CABO EMBREAGEM SERVO
1.460,00
1.460,00
6.00
GRAXEIRA
10,00
60,00
2.00
LIQUIDO DE FREIO
90,00
180,00
4.00
GRAMPO DE MOLA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
95,00
380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2025
PINO DE MOLA BUCHA DE BRONZE ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO CILINDRO MESTRE EMBREAGEM CABO EMBREAGEM SERVO GRAXEIRA LIQUIDO DE FREIO GRAMPO DE MOLA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
3.565,00
19/02/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1552.
3.565,00
TOTAL
3.565,00
3.565,00
0,00
SALDO A PAGAR
3.565,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
