| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1055 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PINO DE MOLA | 95,00 | 570,00 |
| 6.00 | BUCHA DE BRONZE | 80,00 | 480,00 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | CILINDRO MESTRE EMBREAGEM | 410,00 | 410,00 |
| 1.00 | CABO EMBREAGEM SERVO | 1.460,00 | 1.460,00 |
| 6.00 | GRAXEIRA | 10,00 | 60,00 |
| 2.00 | LIQUIDO DE FREIO | 90,00 | 180,00 |
| 4.00 | GRAMPO DE MOLA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 95,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | PINO DE MOLA BUCHA DE BRONZE ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO CILINDRO MESTRE EMBREAGEM CABO EMBREAGEM SERVO GRAXEIRA LIQUIDO DE FREIO GRAMPO DE MOLA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 3.565,00 | ||
| 19/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1552. | 3.565,00 | ||
| 26/02/2025 | Pagamento de Empenho 1055/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.565,00 | ||
| TOTAL | 3.565,00 | 3.565,00 | 3.565,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
