| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1056 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA SERVIÇOS EMBREAGEM | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA SERVIÇOS MOLA DIANTEIRA Finalidade: REF. MAO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 580,00 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | MÃO DE OBRA SERVIÇOS EMBREAGEM MÃO DE OBRA SERVIÇOS MOLA DIANTEIRA Finalidade: REF. MAO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 860,00 | ||
| 19/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1507. | 860,00 | ||
| 19/02/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 1056/2025, JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME | 17,20 | ||
| 26/02/2025 | Pagamento de Empenho 1056/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 842,80 | ||
| TOTAL | 860,00 | 860,00 | 860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 19/02/2025 | 17,20 | Lançada | |
| TOTAL | 17,20 |
