| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOZI |
| Número do empenho: | 1057 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO PORTAS | 240,00 | 240,00 |
| 1.00 | SOLDA ESTRUTURA ESTRIVO | 420,00 | 420,00 |
| 1.00 | PINTURA LATERAL ESTRIVO Finalidade: REF A SERVIÇOS REALIZADOS NO CAMINHÃO MERCEDES BENS BOMBEIRO. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | CONSERTO PORTAS SOLDA ESTRUTURA ESTRIVO PINTURA LATERAL ESTRIVO Finalidade: REF A SERVIÇOS REALIZADOS NO CAMINHÃO MERCEDES BENS BOMBEIRO. | 810,00 | ||
| 24/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF N° 100. | 810,00 | ||
| 26/02/2025 | Pagamento de Empenho 1057/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 810,00 | ||
| TOTAL | 810,00 | 810,00 | 810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
