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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SAIONARA DA ROSA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1058	Data de lançamento:	19/02/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	CERA - INCOLOR	7,00	84,00
1.00	DETERGENTE - 5L	18,00	18,00
2.00	AJAX	7,50	15,00
2.00	DESINFETANTE	15,00	30,00
6.00	GEL - SANITARIO	14,00	84,00
3.00	NAFTALINA	3,00	9,00
2.00	INSETICIDA - PRO INSET	18,00	36,00
16.00	SACO DE LIXO - 100L	6,00	96,00
5.00	SACO DE LIXO - 30L Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	4,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2025	CERA - INCOLOR DETERGENTE - 5L AJAX DESINFETANTE GEL - SANITARIO NAFTALINA INSETICIDA - PRO INSET SACO DE LIXO - 100L SACO DE LIXO - 30L Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	392,00
TOTAL		392,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				392,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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