| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SAIONARA DA ROSA |
| Número do empenho: | 1058 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | CERA - INCOLOR | 7,00 | 84,00 |
| 1.00 | DETERGENTE - 5L | 18,00 | 18,00 |
| 2.00 | AJAX | 7,50 | 15,00 |
| 2.00 | DESINFETANTE | 15,00 | 30,00 |
| 6.00 | GEL - SANITARIO | 14,00 | 84,00 |
| 3.00 | NAFTALINA | 3,00 | 9,00 |
| 2.00 | INSETICIDA - PRO INSET | 18,00 | 36,00 |
| 16.00 | SACO DE LIXO - 100L | 6,00 | 96,00 |
| 5.00 | SACO DE LIXO - 30L Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 4,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | CERA - INCOLOR DETERGENTE - 5L AJAX DESINFETANTE GEL - SANITARIO NAFTALINA INSETICIDA - PRO INSET SACO DE LIXO - 100L SACO DE LIXO - 30L Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 392,00 | ||
| 24/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 59173533. | 392,00 | ||
| 26/02/2025 | Pagamento de Empenho 1058/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 392,00 | ||
| TOTAL | 392,00 | 392,00 | 392,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
