Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1062 |
Data de lançamento: |
19/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LÂMPADA
Finalidade: REF. A SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA NO VEICULO ARGO PLACAS JCI2F84 UTILILIZADO PELOS USUARIOS DO SITEMA DE SAUDE DO MUNICPIO. |
50,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2025 |
LÂMPADA
Finalidade: REF. A SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA NO VEICULO ARGO PLACAS JCI2F84 UTILILIZADO PELOS USUARIOS DO SITEMA DE SAUDE DO MUNICPIO. |
100,00 |
|
|
| TOTAL |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
100,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
