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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	1063	Data de lançamento:	19/02/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BATERIA 45A	385,00	385,00
2.00	LÂMPADA H7 24V	85,00	170,00
6.00	LÂMPADA 67 24V	10,00	60,00
2.00	LÂMPADA 1034 24V	10,00	20,00
4.00	LANTERNA LATERAL Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO DOBLO PLACAS ISI-0763 DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	45,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2025	BATERIA 45A LÂMPADA H7 24V LÂMPADA 67 24V LÂMPADA 1034 24V LANTERNA LATERAL Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO DOBLO PLACAS ISI-0763 DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	815,00
TOTAL		815,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				815,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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