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Exercício: 2025
Nome do Credor: JOÃO CARLOS PORTELLA JARDIM	Exportar os Dados

Número do empenho:	1067	Data de lançamento:	20/02/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A SOLEDADE E PASSO FUNDO-RS, NO DIA 20.02.2025 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAÇÃO.	74,00	74,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2025	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A SOLEDADE E PASSO FUNDO-RS, NO DIA 20.02.2025 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAÇÃO.	74,00
20/02/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 461586 E 1/1037289.		74,00
07/03/2025	Pagamento de Empenho 1067/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			74,00
TOTAL		74,00	74,00	74,00
SALDO A PAGAR				0,00