3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REFLETOR 200 W
230,00
460,00
2.00
RELÉ - FOTOELETRICO
32,00
64,00
2.00
BASE GIRATÓRIA
16,00
32,00
4.00
CONECTOR - PERFURANTE
12,70
50,80
12.00
CABO - FLEXIVEL
2,60
31,20
1.00
FITA ISOLANTE 20M X 19MM
10,00
10,00
2.00
PARAFUSO - CABEÇA QUADRADA
21,95
43,90
1.00
TOMADA - EXTERNA RETANGULAR
Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELETRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
18,00
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2025
REFLETOR 200 W RELÉ - FOTOELETRICO BASE GIRATÓRIA CONECTOR - PERFURANTE CABO - FLEXIVEL FITA ISOLANTE 20M X 19MM PARAFUSO - CABEÇA QUADRADA TOMADA - EXTERNA RETANGULAR
Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELETRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
709,90
27/02/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 4.
709,90
10/03/2025
Pagamento de Empenho 1077/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
709,90
TOTAL
709,90
709,90
709,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
