3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
BUCHA - PLÁSTICA
0,35
8,75
25.00
PARAFUSO
0,40
10,00
1.00
COLA SUPER BONDER
12,00
12,00
1.00
CAIXA P/TOMADA SOBREPOR PVC. - - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
27,00
27,00
4.00
TAMPA - CEGA
3,70
14,80
2.00
TOMADA EXTERNA 20 A - 2P+T
20,50
41,00
20.00
PARAFUSO - FLANG
0,30
6,00
1.00
TOMADA - C/ CAIXA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DA EMEF MENINO DEUS.
24,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2025
BUCHA - PLÁSTICA PARAFUSO COLA SUPER BONDER CAIXA P/TOMADA SOBREPOR PVC. - - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TAMPA - CEGA TOMADA EXTERNA 20 A - 2P+T PARAFUSO - FLANG TOMADA - C/ CAIXA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DA EMEF MENINO DEUS.
143,55
20/02/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 5.
143,55
06/03/2025
Pagamento de Empenho 1082/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
143,55
TOTAL
143,55
143,55
143,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
