| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
| Número do empenho: | 1082 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | BUCHA - PLÁSTICA | 0,35 | 8,75 |
| 25.00 | PARAFUSO | 0,40 | 10,00 |
| 1.00 | COLA SUPER BONDER | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | CAIXA P/TOMADA SOBREPOR PVC. - - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | 27,00 | 27,00 |
| 4.00 | TAMPA - CEGA | 3,70 | 14,80 |
| 2.00 | TOMADA EXTERNA 20 A - 2P+T | 20,50 | 41,00 |
| 20.00 | PARAFUSO - FLANG | 0,30 | 6,00 |
| 1.00 | TOMADA - C/ CAIXA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DA EMEF MENINO DEUS. | 24,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | BUCHA - PLÁSTICA PARAFUSO COLA SUPER BONDER CAIXA P/TOMADA SOBREPOR PVC. - - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TAMPA - CEGA TOMADA EXTERNA 20 A - 2P+T PARAFUSO - FLANG TOMADA - C/ CAIXA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DA EMEF MENINO DEUS. | 143,55 | ||
| 20/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 5. | 143,55 | ||
| 06/03/2025 | Pagamento de Empenho 1082/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 143,55 | ||
| TOTAL | 143,55 | 143,55 | 143,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
