3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LENTES - LP EUROPRO 1.50 INCOLOR
300,00
300,00
1.00
LENTES - LP EUROPRO 1.56 FOTO AR NO BLUE CIL -4.00
300,00
300,00
1.00
LENTES - LP EUROPRO 1,50 INCOLOR
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE LENTES PARA USO DOS PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2025
LENTES - LP EUROPRO 1.50 INCOLOR LENTES - LP EUROPRO 1.56 FOTO AR NO BLUE CIL -4.00 LENTES - LP EUROPRO 1,50 INCOLOR
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE LENTES PARA USO DOS PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
900,00
06/03/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/12.
900,00
04/04/2025
Pagamento de Empenho 1101/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
900,00
TOTAL
900,00
900,00
900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.