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Última atualização realizada em 27/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: OPTICA VERTICE SUL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1101	Data de lançamento:	21/02/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LENTES - LP EUROPRO 1.50 INCOLOR	300,00	300,00
1.00	LENTES - LP EUROPRO 1.56 FOTO AR NO BLUE CIL -4.00	300,00	300,00
1.00	LENTES - LP EUROPRO 1,50 INCOLOR Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE LENTES PARA USO DOS PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO.	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2025	LENTES - LP EUROPRO 1.50 INCOLOR LENTES - LP EUROPRO 1.56 FOTO AR NO BLUE CIL -4.00 LENTES - LP EUROPRO 1,50 INCOLOR Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE LENTES PARA USO DOS PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO.	900,00
06/03/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/12.		900,00
04/04/2025	Pagamento de Empenho 1101/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			900,00
TOTAL		900,00	900,00	900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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