O Município de Campos Borges - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: OPTICA VERTICE SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1101 Data de lançamento: 21/02/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LENTES - LP EUROPRO 1.50 INCOLOR 300,00 300,00
1.00 LENTES - LP EUROPRO 1.56 FOTO AR NO BLUE CIL -4.00 300,00 300,00
1.00 LENTES - LP EUROPRO 1,50 INCOLOR Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE LENTES PARA USO DOS PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2025 LENTES - LP EUROPRO 1.50 INCOLOR LENTES - LP EUROPRO 1.56 FOTO AR NO BLUE CIL -4.00 LENTES - LP EUROPRO 1,50 INCOLOR Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE LENTES PARA USO DOS PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 900,00
06/03/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/12. 900,00
04/04/2025 Pagamento de Empenho 1101/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 900,00
TOTAL 900,00 900,00 900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.