| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILSON DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1108 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA BUSCAR ASFALTO FRIO NAS DEPENDENCIAS DO DAER. | 74,00 | 74,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA BUSCAR ASFALTO FRIO NAS DEPENDENCIAS DO DAER. | 74,00 | ||
| 21/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 101/318046 E 4/203102. | 74,00 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Empenho 1108/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 74,00 | ||
| TOTAL | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
