| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCIANA SEBENELLO DA SILVA |
| Número do empenho: | 1110 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A SOLEDADE/RS NO DIA 22/02/2025 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS. | 74,00 | 74,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A SOLEDADE/RS NO DIA 22/02/2025 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS. | 74,00 | ||
| 28/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 1/192490 E 1/192492. | 74,00 | ||
| 07/04/2025 | Pagamento de Empenho 1110/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 74,00 | ||
| TOTAL | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
