Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUCIANA SEBENELLO DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1110 |
Data de lançamento: |
21/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A SOLEDADE/RS NO DIA 22/02/2025 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS. |
74,00 |
74,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A SOLEDADE/RS NO DIA 22/02/2025 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS. |
74,00 |
|
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 1/192490 E 1/192492. |
|
74,00 |
|
| 07/04/2025 |
Pagamento de Empenho 1110/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
74,00 |
| TOTAL |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
