| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JONATAN LAVALL |
| Número do empenho: | 1111 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SOLEDADE/RS NO DIA 23/02/2025 PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO GRUPO CONVIVER PARA BAILE DA TERCEIRA IDADE. | 37,00 | 37,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SOLEDADE/RS NO DIA 23/02/2025 PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO GRUPO CONVIVER PARA BAILE DA TERCEIRA IDADE. | 37,00 | ||
| 06/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR LIGIANE CASTOLDI. | 37,00 | ||
| 25/03/2025 | Pagamento de Empenho 1111/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 37,00 | ||
| TOTAL | 37,00 | 37,00 | 37,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
