Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RESTAURANTE AVENIDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1118 |
Data de lançamento: |
21/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ALMOÇO
Finalidade: REF. PAGAMENTO DESPESA DE ALIMENTAÇÃO USUÁRIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONDUZIDAS PELO CONSELHO TUTELAR PARA PERÍCIA MÉDICA. |
40,83 |
122,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
ALMOÇO
Finalidade: REF. PAGAMENTO DESPESA DE ALIMENTAÇÃO USUÁRIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONDUZIDAS PELO CONSELHO TUTELAR PARA PERÍCIA MÉDICA. |
122,48 |
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| 06/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2682; E/2683; LIQUIDADO POR LIGIANE CASTOLDI. |
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122,48 |
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| 17/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1118/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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122,48 |
| TOTAL |
122,48 |
122,48 |
122,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
