| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RESTAURANTE AVENIDA |
| Número do empenho: | 1118 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ALMOÇO Finalidade: REF. PAGAMENTO DESPESA DE ALIMENTAÇÃO USUÁRIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONDUZIDAS PELO CONSELHO TUTELAR PARA PERÍCIA MÉDICA. | 40,83 | 122,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | ALMOÇO Finalidade: REF. PAGAMENTO DESPESA DE ALIMENTAÇÃO USUÁRIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONDUZIDAS PELO CONSELHO TUTELAR PARA PERÍCIA MÉDICA. | 122,48 | ||
| 06/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2682; E/2683; LIQUIDADO POR LIGIANE CASTOLDI. | 122,48 | ||
| 17/03/2025 | Pagamento de Empenho 1118/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 122,48 | ||
| TOTAL | 122,48 | 122,48 | 122,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
