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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOCEMIR SIGNOR MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	1119	Data de lançamento:	21/02/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ARROIO-DO-TIGRE-RS, NO DIA 22.02.2025 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CLINICA SABERES.	37,00	37,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2025	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ARROIO-DO-TIGRE-RS, NO DIA 22.02.2025 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CLINICA SABERES.	37,00
28/02/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/24222.		37,00
07/03/2025	Pagamento de Empenho 1119/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			37,00
TOTAL		37,00	37,00	37,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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