| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 1123 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.73.99.00.00.00 - CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGAMENTO JUROS CONTRATO FINISA CT 532001-74. | 33.732,41 | 33.732,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | REF. PAGAMENTO JUROS CONTRATO FINISA CT 532001-74. | 33.732,41 | ||
| 21/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANA PETRI DA COSTA, CFE NF Nº | 33.732,41 | ||
| 25/02/2025 | Pagamento de Empenho 1123/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 33.732,41 | ||
| TOTAL | 33.732,41 | 33.732,41 | 33.732,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
