| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 1125 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.70.01.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | REF. CONTRATO DE RATEIO DESPESAS LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS N° 48/2025. | 597,85 | 5.978,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | REF. CONTRATO DE RATEIO DESPESAS LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS N° 48/2025. | 5.978,50 | ||
| 21/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 597,85 | ||
| 25/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1125/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 597,85 | ||
| 31/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 5.380,65 | ||
| 31/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1125/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.380,65 | ||
| TOTAL | 5.978,50 | 5.978,50 | 5.978,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
