Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1125 |
Data de lançamento: |
21/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3371.70.01.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
REF. CONTRATO DE RATEIO DESPESAS LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS N° 48/2025. |
597,85 |
5.978,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
REF. CONTRATO DE RATEIO DESPESAS LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS N° 48/2025. |
5.978,50 |
|
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| 21/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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597,85 |
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| 25/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1125/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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597,85 |
| TOTAL |
5.978,50 |
597,85 |
597,85 |
| SALDO A PAGAR |
5.380,65 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
