Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1127 |
Data de lançamento: |
21/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO RPPS |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA |
| Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA PARCELA RESTITUIÇÃO AO RPPS LEI Nº 1.680/2020. |
4.385,70 |
4.385,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
REF. QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA PARCELA RESTITUIÇÃO AO RPPS LEI Nº 1.680/2020. |
4.385,70 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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4.385,70 |
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| 26/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1127/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.385,70 |
| TOTAL |
4.385,70 |
4.385,70 |
4.385,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
