| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALOISA DE LIMA ALVARENGA |
| Número do empenho: | 1130 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1 E 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 26/02/2025 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COEGEMAS. | 412,00 | 412,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | REF. 1 E 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 26/02/2025 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COEGEMAS. | 412,00 | ||
| 26/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 412,00 | ||
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho 1130/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 412,00 | ||
| TOTAL | 412,00 | 412,00 | 412,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
