| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JMV COMERCIO DE PLACAS SOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 1140 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | CABO - MULTIPLEX 10MM | 4,15 | 124,50 |
| 2.00 | ALÇA - PRE FORMADA 10MM | 1,88 | 3,76 |
| 4.00 | CONECTOR - PERFURANTE 70,00MM DERIVAÇÃO 10MM | 10,55 | 42,20 |
| 1.00 | ALÇA - PRE FORMADA 35MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS PARA REFORMA DE CABOS DANIFICADOS NO PARQUE GRÁPIA. | 2,82 | 2,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | CABO - MULTIPLEX 10MM ALÇA - PRE FORMADA 10MM CONECTOR - PERFURANTE 70,00MM DERIVAÇÃO 10MM ALÇA - PRE FORMADA 35MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS PARA REFORMA DE CABOS DANIFICADOS NO PARQUE GRÁPIA. | 173,28 | ||
| 26/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE CFE NF N° 33. | 173,28 | ||
| 26/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 8,32 | ||
| 26/02/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1140/2025, 16239 - JMV COMERCIO DE PLACAS SOLARES LTDA | 2,08 | ||
| 26/02/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1140/2025, 16239 - JMV COMERCIO DE PLACAS SOLARES LTDA | 8,32 | ||
| 26/02/2025 | Cfe. estorno de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Empenho 1140/2025 | -2,08 | ||
| 26/02/2025 | REF. RETENÇÃO. | -8,32 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Empenho 1140/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 164,96 | ||
| TOTAL | 173,28 | 173,28 | 173,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 26/02/2025 | 2,08 | ||
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 26/02/2025 | 8,32 | Lançada | |
| TOTAL | 10,40 |
