3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
RELÉ FOTOELÉTRICO RETARDO SLIM
32,00
256,00
5.00
BASE GIRATÓRIA - PAR RELÉ
16,00
80,00
13.00
CONECTOR - PERFURANTE 70MM DERIVACÃO 10MM
12,70
165,10
2.00
FITA ISOLANTE 20M X 19MM
10,00
20,00
1.00
REFLETOR SMART LED 200W
230,00
230,00
2.00
LUMINÁRIA URBANA LED 100W 10000 LUMENS
220,00
440,00
32.00
CABO FLEXIVEL 02,50MM PRETO - AZUL
2,60
83,20
1.00
BRAÇO GUIA - 2 MT X 2" DIAMETRO EXTERNO 48MM CURVO GALVANIZADO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
230,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2025
RELÉ FOTOELÉTRICO RETARDO SLIM BASE GIRATÓRIA - PAR RELÉ CONECTOR - PERFURANTE 70MM DERIVACÃO 10MM FITA ISOLANTE 20M X 19MM REFLETOR SMART LED 200W LUMINÁRIA URBANA LED 100W 10000 LUMENS CABO FLEXIVEL 02,50MM PRETO - AZUL BRAÇO GUIA - 2 MT X 2" DIAMETRO EXTERNO 48MM CURVO GALVANIZADO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.504,30
05/03/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 2/7.
1.504,30
10/03/2025
Pagamento de Empenho 1141/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.504,30
TOTAL
1.504,30
1.504,30
1.504,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
