Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARILIZA BERTOLDO ZANOTTO 27365646004 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1142 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTAL |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. AMBIENTAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TONER - HP 285A
Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE TONER HP 285A PARA IMPRESSORA DO SETOR AMBIENTAL, SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
TONER - HP 285A
Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE TONER HP 285A PARA IMPRESSORA DO SETOR AMBIENTAL, SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
60,00 |
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| 05/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 890/59238952. |
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60,00 |
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| 10/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1142/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
