Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOZI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1144 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARACHOQUE
Finalidade: REF. AQUSIÇÃO DE PARA-CHOQUE PARA USO NO VEÍCULO GOL TL MCW BRANCO DE PLACAS IXP8908 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
680,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
PARACHOQUE
Finalidade: REF. AQUSIÇÃO DE PARA-CHOQUE PARA USO NO VEÍCULO GOL TL MCW BRANCO DE PLACAS IXP8908 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
680,00 |
|
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| 24/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE, CFE NF. Nº 59249648. |
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680,00 |
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| 10/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1144/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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680,00 |
| TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
