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Exercício: 2025
Nome do Credor: EDUARDO DA SILVA ZACHIA ALAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	1146	Data de lançamento:	24/02/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	DIGITALIZÇÃO DE DOCUMENTOS - FOLHA	2,30	18,40
1.00	FOTOCOPIA	1,80	1,80
1.00	GAD-E	6,20	6,20
1.00	CRLV	10,70	10,70
1.00	CONSULTA - ÓBITO	26,00	26,00
1.00	CERTIDÃO Finalidade: REF. A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, EMISSÕES DE CERTIDÕES DE DOCUMENTOS PARA O GABINETE DA PREFEITA.	13,50	13,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2025	DIGITALIZÇÃO DE DOCUMENTOS - FOLHA FOTOCOPIA GAD-E CRLV CONSULTA - ÓBITO CERTIDÃO Finalidade: REF. A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, EMISSÕES DE CERTIDÕES DE DOCUMENTOS PARA O GABINETE DA PREFEITA.	76,60
24/02/2025	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO.		76,60
07/04/2025	Pagamento de Empenho 1146/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			76,60
TOTAL		76,60	76,60	76,60
SALDO A PAGAR				0,00