Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1150 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RADIADOR INTERCOOLER MB SPRINTER
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO VAN MB TETO ALTO PLACAS IYF9823 DE USO DA SEC.DE SAUDE. |
2.200,00 |
2.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
RADIADOR INTERCOOLER MB SPRINTER
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO VAN MB TETO ALTO PLACAS IYF9823 DE USO DA SEC.DE SAUDE. |
2.200,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/1135. |
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2.200,00 |
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| 10/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1150/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.200,00 |
| TOTAL |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
