Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1151 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
FIO CABO |
2,99 |
11,96 |
| 4.00 |
FIO CABO |
2,99 |
11,96 |
| 4.00 |
FIO CABO PP FLEX 2.50MM |
2,99 |
11,96 |
| 2.00 |
MODULO TOMADA |
10,00 |
20,00 |
| 1.00 |
PLACA GEOVISION GU 250/4 - PLACA +BASTIDOR 2X4 |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
PLACA GEOVISION GU 250/4 - PLACA CEGA 2X4 |
4,00 |
4,00 |
| 3.00 |
LUVA LIGHTFLEX |
2,50 |
7,50 |
| 2.00 |
LATA 3,6L DE TINTA ÓLEO AMARELO OURO - LATAO AMARELO NIPLE DUPLO |
12,00 |
24,00 |
| 2.00 |
ENGATE RAPIDO - ENGATE FLEXIVEL |
33,00 |
66,00 |
| 1.00 |
COLA SILICONE |
11,00 |
11,00 |
| 1.00 |
FECHADURA |
72,00 |
72,00 |
| 2.00 |
CONECTOR P/ENGATE RAPIDO |
30,00 |
60,00 |
| 2.00 |
TUBO PVC 100MM |
6,20 |
12,40 |
| 2.00 |
LUVA COD. 3100 - LUVA SOLDAVEL |
3,00 |
6,00 |
| 2.00 |
JOELHO 90G SOLD 25MM |
3,00 |
6,00 |
| 1.00 |
TEE 150X150 - SOLDAVEL |
3,50 |
3,50 |
| 1.00 |
Lixa - LIXA ROLO |
8,00 |
8,00 |
| 2.00 |
CAIXA - CAIXA LUZ PVC |
3,50 |
7,00 |
| 2.00 |
SIFÃO |
9,00 |
18,00 |
| 1.00 |
MECANISMO CAIXA ACOPLADA
Finalidade: REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE REFORMAS E REPAROS NA UNIDADE BASICA DO MUNICIPIO. |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
FIO CABO FIO CABO FIO CABO PP FLEX 2.50MM MODULO TOMADA PLACA GEOVISION GU 250/4 - PLACA +BASTIDOR 2X4 PLACA GEOVISION GU 250/4 - PLACA CEGA 2X4 LUVA LIGHTFLEX LATA 3,6L DE TINTA ÓLEO AMARELO OURO - LATAO AMARELO NIPLE DUPLO ENGATE RAPIDO - ENGATE FLEXIVEL COLA SILICONE FECHADURA CONECTOR P/ENGATE RAPIDO TUBO PVC 100MM LUVA COD. 3100 - LUVA SOLDAVEL JOELHO 90G SOLD 25MM TEE 150X150 - SOLDAVEL Lixa - LIXA ROLO CAIXA - CAIXA LUZ PVC SIFÃO MECANISMO CAIXA ACOPLADA
Finalidade: REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE REFORMAS E REPAROS NA UNIDADE BASICA DO MUNICIPIO. |
426,28 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/1237. |
|
426,28 |
|
| TOTAL |
426,28 |
426,28 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
426,28 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
