Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
REF FOLHA PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 02/2025 |
13.206,23 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 02/2025. |
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13.206,23 |
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| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: P.JUR.PROT.RECP.ALIS |
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30,52 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: P.JUR.PROT.RECP.ALIS |
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319,85 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: P.JUR.PROT.RECP.ALIS |
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322,96 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM.JUD.S/SAL.MIN., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: P.JUR.PROT.RECP.ALIS |
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607,20 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: P.JUR.PROT.RECP.ALIS |
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783,37 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: P.JUR.PROT.RECP.ALIS |
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1.221,66 |
| 28/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1154/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9.920,67 |
| TOTAL |
13.206,23 |
13.206,23 |
13.206,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
